Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
388 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.622.196,49
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 10050001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviço de fornecimento de refeições prontas com cardápios variados em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF de Portel/PA. |
XX.X43.684/0001-XX S G DA SILVA R ESTAURANTES |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 704,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050005 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de monitoramento (na aerea da entrega dos titulos de regularização fundiaria da Portelinha), para atender as demandas da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira - SEGAF |
XXX.610.992-XX WENDERSON ARAU JO DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.541,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050003 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de limpeza e conservação( na aerea da entrega dos titulos de regularização fundiaria da Portelinha), em atendimento a Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira - SEGAF |
XXX.610.992-XX WENDERSON ARAU JO DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.340,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050006 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviço de locação de maquinas e veiculos, para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura - SEI. Conforme OS n° 202400834 |
XX.X95.504/0001-XX GALINDO LOCACA O E SERVICOS L TDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 75.380,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050002 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de organização tecnica(serviços combinados de apoio administrativo), para atender as demandas da Secretaria de Gestao Administrativa e Financeira - SEGAF |
XXX.610.992-XX WENDERSON ARAU JO DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.272,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 10050004 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de planejamento e organização( exposição dos artigos na freira de agricultores regionais), para atender as demandas da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF |
XXX.610.992-XX WENDERSON ARAU JO DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.914,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050010 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de segurança durante o Evento do Aquafest para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
XXX.273.502-XX VALDEMIR SARDI NHA BALIEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.340,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050011 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de segurança durante o Evento do Aquafest para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
XXX.273.502-XX VALDEMIR SARDI NHA BALIEIRO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.192,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050008 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de segurança durante o Campeonato de Voleibol Municipal, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
XXX.797.022-XX JAILSON PINHEI RO PAIVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.110,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050003 003 - Fundo Municipal de Saúde pagamento de 02(duas) diárias para a servidora(enfermagem), para se deslocar até a Cidade de Belem, no periodo de 09 s 10/05/2024, para participar do Workshop da Saude Digital e Telessaude, conforme portaria nº074/2024 |
XXX.640.442-XX MARILDA DO SOC ORRO LACERDA T ENÓRIO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
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