Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 08/04/2024, Data menor ou igual a 08/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 08/04/2024 Data menor ou igual a 08/05/2024

416 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.237.018,24

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
06/05/2024	06050021	06050021 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços prestados com produção de kit enxoval para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SETRAS (BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO NATALIDADE).	06050021 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.289.392-XX MARIA DO SOCOR RO DE CARVALHO LIMA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050020	06050020 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço prestado como carpinteiro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social -SETRAS (CREAS).	06050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.252.372-XX ANTONIO DA VEI GA MACEDO NETO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.800,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050019	06050019 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço prestado como suporte em informatica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SETRAS (PROG. CRIANÇA FELIZ).	06050019 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.731.912-XX EDIELTON MELO VANZELER	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050018	06050018 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços de palestrante/instrutora em curso de capacitação para a Secretaria Municipal de Assistencia Social-SETRAS. (PROG. CRIANÇA. FELIZ-PCF).	06050018 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.620.612-XX SANDRA PALESTI NA LOBATO	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.000,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050017	06050017 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços prestados de garçom para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SETRAS (PCF).	06050017 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.164.772-XX RENAN FREITAS FERREIRA	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	2.100,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050016	06050012 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço de manutenção corretiva e preventiva, para atende a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social (BOLSA FAMILIA).	06050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X59.288/0001-XX L N PENHA COME RCIO E SERVIÇO S DE REFRIGERA ÇÃO	Pregão	Realizado	6.177,46	Não	Detalhes
06/05/2024	06050015	06050016 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginásio de esporte) para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo-SECELT.	06050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	6.193,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050014	06050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginásio de esporte) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT.	06050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	6.193,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050013	06050014 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginasio de esporte) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo-SECELT.	06050013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	1.155,00	Não	Detalhes
06/05/2024	06050012	06050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de material de construção em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ordem de compra nº202400771.	06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO	Pregão	Realizado	20.873,46		Detalhes

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