Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2024 | 06050021 | 06050021 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços prestados com produção de kit enxoval para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social-SETRAS (BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO NATALIDADE). |
06050021 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.289.392-XX MARIA DO SOCOR RO DE CARVALHO LIMA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050020 | 06050020 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço prestado como carpinteiro para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social -SETRAS (CREAS). |
06050020 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.252.372-XX ANTONIO DA VEI GA MACEDO NETO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050019 | 06050019 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço prestado como suporte em informatica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SETRAS (PROG. CRIANÇA FELIZ). |
06050019 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.731.912-XX EDIELTON MELO VANZELER |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050018 | 06050018 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços de palestrante/instrutora em curso de capacitação para a Secretaria Municipal de Assistencia Social-SETRAS. (PROG. CRIANÇA. FELIZ-PCF). |
06050018 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.620.612-XX SANDRA PALESTI NA LOBATO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050017 | 06050017 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviços prestados de garçom para atender a Secretaria Municipal de Assistencia Social - SETRAS (PCF). |
06050017 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.164.772-XX RENAN FREITAS FERREIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 2.100,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050016 | 06050012 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Serviço de manutenção corretiva e preventiva, para atende a demanda da Secretaria Municipal de Assistencia Social (BOLSA FAMILIA). |
06050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X59.288/0001-XX L N PENHA COME RCIO E SERVIÇO S DE REFRIGERA ÇÃO |
Pregão | Realizado | 6.177,46 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050015 | 06050016 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginásio de esporte) para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo-SECELT. |
06050015 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.193,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050014 | 06050015 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginásio de esporte) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
06050014 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.193,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050013 | 06050014 001 - Prefeitura Municipal de Portel Serviços prestados de pintura (no ginasio de esporte) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo-SECELT. |
06050013 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.552.882-XX SAMUEL FERREIR A DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.155,00 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050012 | 06050013 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de material de construção em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme ordem de compra nº202400771. |
06050012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.750/0001-XX A C DE SOUZA C OMERCIO MATERI AIS CONSTRUÇÃO |
Pregão | Realizado | 20.873,46 | library_books | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 401 registros