Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 06/04/2024
doneData menor ou igual a 06/05/2024
296 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.125.214,47
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 31030019 001 - Prefeitura Municipal de Portel fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 02, contrato nº400000032628 do prédios do(a)ESTADIO MUNICIPAL, referente ao mês de Março 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 659,80 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030017 001 - Prefeitura Municipal de Portel fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 03, contrato nº400000034183 do prédio ANFITEATRO , referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 123,05 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030016 001 - Prefeitura Municipal de Portel fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 03, contrato nº400000034183 do prédio MUSEU MUNICIPAL RAFAEL GONZAGA , referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.544,15 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030022 001 - Prefeitura Municipal de Portel fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 01, contrato nº400000032636 do prédio da ASS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTEL, referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.423,30 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de borracharia (consertos de pneus da pá carregadeira) para a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.488.262-XX HARLON SOUZA D E AGUIAR |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 7.632,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 29040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de marcenaria( colocação de prateleira para arquivos) para a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.488.262-XX HARLON SOUZA D E AGUIAR |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.624,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 17040006 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de material de informatica para atender as demandas da Secretaria de Gestão Administrativa de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. Conforme OC nº 202400662 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 31.800,31 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 26040005 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de fotografia e vídeos no evento Aquafest realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.106.072-XX RAIMUNDO NONAT O SOUZA FERREI RA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.194,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 08040002 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas da SEGAF Portel/PA, conforme ordem de compra nº202400572. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 55.050,66 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 08040010 001 - Prefeitura Municipal de Portel fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 04, contrato nº400000034191 dos prédios do(a)ARENA SHOW e GINÁSIO DE ESPORTE, referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.503,39 | visibility Detalhes |
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