Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
396 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 4.772.309,65
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 31030008 010 - Fundo Municipal de Assistência Social fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ASO 03,contrato nº400000080088 do prédio PROJETO ALVORADA e KIT NET Referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 10.161,24 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 01020085 002 - Fundo Municipal de Educação Contratação de serviços Técnicos - ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, para desenvolver atividades no âmbito da GESTÃO ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS TÉCNICO - CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA PARA para o FME exercicio Financeiro Ano 2024 |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X48.352/0001-XX R.V.L. MELO E CIA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 8.750,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030010 010 - Fundo Municipal de Assistência Social fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ASO 01, contrato nº400000034345 dos prédios CRAS CTO REF ASSIST SOCIAL, PETI e CONSELHO TUTELAR , referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.096,28 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030009 010 - Fundo Municipal de Assistência Social fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ASO 02, contrato de nº400000080070 dos prédios do COM.PORTELINHA e SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , referente ao mês de Março de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.158,04 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 17040006 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de material de informatica para atender as demandas da Secretaria de Gestão Administrativa de Gestão Administrativa e Financeira - SEGAF. Conforme OC nº 202400662 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 31.800,31 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 08040002 001 - Prefeitura Municipal de Portel aquisição de gêneros alimentícios, destinados a suprir as necessidades básicas da SEGAF Portel/PA, conforme ordem de compra nº202400572. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 55.050,66 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de borracharia (consertos de pneus da pá carregadeira) para a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.488.262-XX HARLON SOUZA D E AGUIAR |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 7.632,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 29040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de marcenaria( colocação de prateleira para arquivos) para a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEI. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.488.262-XX HARLON SOUZA D E AGUIAR |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 6.624,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 26040005 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de fotografia e vídeos no evento Aquafest realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.106.072-XX RAIMUNDO NONAT O SOUZA FERREI RA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3.194,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 31030007 010 - Fundo Municipal de Assistência Social fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ASO 04,contrato nº400000080096 do prédio CETA CENTRO TREIN ARTESANATO , referente ao mês de Março/2024 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,66 | visibility Detalhes |
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