Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Destalhes do empenho de número 23040013
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALINE CRISTINA DE CARVALHO R OMEIRO
- CNPJ: XXX.514.272-XX
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Gestão Adm. Financeira
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Gestão Admnistrativa Financeira - SEGAF
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, a Exm, Srª. Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira-SEGAF, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias de 23 a 26 de 2024, conforme a portaria N°3.162 DE 26 DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
23040013 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
23040014 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
23040003 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |