Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09020362
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 90.028,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 100.000,00 | 19338 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
| N/A | Débito | 90.028,50 | 19338 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
Dados do empenho de número 06020013
- Empenho feito em 06/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A DE J C CUTRI M EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0019.2023'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Cult.Esporte laz
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0057 - Promoção das Manifestaçoes Artisticas e Culturais
- Projeto / Atividade: 2.026 - Realização de Feiras e Eventos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: registro de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada em serviço de locação de sonorização, iluminação, palco, arquibancada e banheiro quimico, incluindo montagem e desmontagem, para a realização de eventos festivos, destinados a atender as necessidades das secretarias e fundos municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel-Pará para a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06020013 | 6 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.030,00 |
| 06020013 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 200.030,00 |
| 07020012 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 110.001,50 |
| 09020362 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 90.028,50 |