Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23010025
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 39.458,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 39.458,32 | 12304 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 296449 |
Dados do empenho de número 11010039
- Empenho feito em 11/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0005.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Educação Básica de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.075 - Execução do Programa Salário Educação - QSE
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANTE (MOBILIARIO DE ESCRITORIO EM GERAL, REFRIGERAÇÕES, ELETRÔNICOS E UTENSILIOS DOMESTICOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO-SEMED.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11010039 | 11 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 39.458,32 |
| 11010040 | 11 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.458,32 |
| 23010025 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.458,32 |