Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010258
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 2.209,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.098,74 | 18917 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
Dados do empenho de número 30010218
- Empenho feito em 30/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADALBERTO FONS ECA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço prestado de limpeza e conservação (roçador) para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SEI
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010218 | 30 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.209,20 |
| 30010221 | 30 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.209,20 |
| 30010258 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.209,20 |