Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040027
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 28.310,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.310,00 | 41604 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
Dados do empenho de número 15030004
- Empenho feito em 15/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO E SE RVICOS NAUTICO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0015.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.096 - Manutenção de Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: serviços mecânicos na manutenção de lanchas das Unidades Básicas de Saúde da zona rural - ATENÇÃO BÁSICA,Conforme a OS Nº202400437,nota fiscal de nº16.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15030004 | 15 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 28.310,00 |
| 15030004 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.310,00 |
| 16040027 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.310,00 |