Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030016
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 94.716,16 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 94.716,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 123056 |
Dados do empenho de número 26030022
- Empenho feito em 26/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0005.2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Ba
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0013 - Educação Básica de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.149 - Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. fundamental
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: fornecimento de materiais permanente(refrigeração),destinado as Unidades Escolares do ENSINO FUNDAMENTAL,conforme a Ordem de Compra nº202400527.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26030022 | 26 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 94.716,16 |
| 26030025 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 94.716,16 |
| 27030016 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 94.716,16 |