Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040025
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 51.527,25 R$
Dados do empenho de número 10040015
- Empenho feito em 10/04/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: PPF COMERCIO E SERVIÇOS EIRE LLI ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2022-190101'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.100 - Manutenção da Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de insumos para atender as demandas do Programa Saúde da Família - Atenção Básica, conforme ordem de compra nº202300443.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040015 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 21.672,39 |
| 10040015 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 21.672,39 |
| 11040099 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 21.672,39 |