Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040017
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 28.128,23 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.128,23 | 56061 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 50962 |
Dados do empenho de número 09040004
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DIH ARAÚJO COM ÉRCIO DE MATER IAS DE CONSTRU ÇÃO E NAVEGAÇÃ O EI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0037.2023'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Gestão Adm. Financeira
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Gestão Admnistrativa Financeira - SEGAF
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de material de construção, destinados a suprir as necessidades básicas da SEGAF, conforme ordem de compra nº202400577.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040004 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 12.001,00 |
| 09040004 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.001,00 |
| 10040025 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.001,00 |