Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08040003
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 1.765,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.676,75 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 229326 |
Dados do empenho de número 21030027
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALISSON CORRÊA VASCONCELOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0044 - Proteção Social a Criança e aos Adolecentes
- Projeto / Atividade: 2.161 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços prestados como Criador ce Midias do Programa Criança Feliz, refernete ao mês de Março/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030027 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.765,00 |
| 21030028 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.765,00 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.765,00 |