Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16040014
- Data do pagamento 16/04/2024
- Valor 2.531,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.117,03 | 41120 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 3.185,27 | 41133 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.687,17 | 41105 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 4.180,31 | 41179 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.820,07 | 41132 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.306,10 | 41194 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.625,13 | 41101 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.691,58 | 41148 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.627,33 | 41134 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 3.111,56 | 41187 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 2.531,24 | 26798 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 3.019,77 | 41162 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 1.563,09 | 41118 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 226661 |
| N/A | Débito | 194.520,59 | 19393 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 65145 |
Dados do empenho de número 29030061
- Empenho feito em 29/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG HOSPITAL TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0060 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp.
- Projeto / Atividade: 2.119 - Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vencimentos dos servidores lotados na Fopag HOSPITAL TEMPORARIOS+ COMPLEMENTO PISO UNIÃO LF 14,no mês de MARÇO/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29030061 | 29 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 263.606,34 |
| 29030062 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 263.606,34 |
| 29030032 | 29 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.620,10 |
| 04040037 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 194.520,59 |
| 11040057 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.019,77 |
| 11040056 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.111,56 |
| 11040055 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.627,33 |
| 11040054 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.691,58 |
| 11040053 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.625,13 |
| 11040058 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.563,09 |
| 11040051 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.820,07 |
| 11040050 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.180,31 |
| 11040049 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.687,17 |
| 11040048 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.185,27 |
| 11040047 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.117,03 |
| 11040052 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.306,10 |
| 16040014 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.531,24 |