Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040002
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 41502 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 70882 |
Dados do empenho de número 15040020
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MOISES MOREIRA DA COSTA FILH O
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 013 - Secretaria Municipal de Aquicultura e Pe
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção da Secretaria de Aquicultura e Pesca
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Outros recursos não vinculados
- Histórico: Concessão de 03(tres) diarias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor(a) lotado no cargo de Agente Administrativo, para tratar de assuntos desta administração, nos dias 15 a 17 de abril de 2024. Conforme a Portaria de N°3.144 DE 15 DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040020 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 15040021 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 15040002 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 600,00 |