Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 24040004
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 600,00 | 42620 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 70882 |
Dados do empenho de número 23040013
- Empenho feito em 23/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALINE CRISTINA DE CARVALHO R OMEIRO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Gestão Adm. Financeira
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção da Secretaria de Gestão Admnistrativa Financeira - SEGAF
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 04(quatro) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, a Exm, Srª. Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira-SEGAF, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias de 23 a 26 de 2024, conforme a portaria N°3.162 DE 26 DE ABRIL DE 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23040013 | 23 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |