Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 17040028
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 400,00 | 19262 | Banco do Brasil S.A. | PORTEL | 2486 | 70882 |
Dados do empenho de número 15040026
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PATRICK GOMES MORAES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0002 - Gestão da Administração Municipal
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura - SEI
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 02(duas) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo DIRETOR DE OBRAS, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 16 e 17 de abril de 2024, conforme a portaria N°3.150 de 16 de abril de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040026 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 16040016 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 17040028 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 400,00 |