Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0025 - Gestão Ambiental
- Descrição: Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente .
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 83.134,52 | 212.218,49 | -129.083,97 | 231.524,73 | 189.634,87 |
Projeto atividade: Contribuição Previdenciária - IMPP/INSS- FMMA
Descrição: Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.384,41 | 4.081,85 | -2.697,44 | 4.081,85 | 630,05 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 29020152 | encargos INSS PATRONAL da FOPAG SEMA TEMPORÁRIOS, competencia fevereiro de 2024. | 154,22 |
| 11/04/2024 | 29020147 | encargos INSS PATRONAL da FOPAG SEMA COMISSIONADOS, competencia fevereiro de 2024. | 475,83 |
Projeto atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Descrição: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente .
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 15.000,00 | 125.665,25 | -110.665,25 | 125.665,25 | 89.493,69 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 19030015 | Aquisição de generos alimenticios, dstinados a suprir as necessidades basicas das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura municipal de Portel/Pa para a SEMMA. | 5.819,27 |
| 20/03/2024 | 20030003 | Aquisição de combustiveis(gasolina), para atender as necessidades basicas da Secretaria municipal de Meio Ambiente de Portel/Pa- SEMMA. | 6.206,00 |
| 27/03/2024 | 26030012 | fornecimento de materiais de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 8.520,67 |
| 27/03/2024 | 31010015 | valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias debitadas nas c/c 18-825-5, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Portel. | 24,00 |
| 27/03/2024 | 26030011 | fornecimento de materiais de construção de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de material de construção, elétrico, hidraúlico e ferramentas, destinados a suprir as necessidades básicas das secretarias e fundos municipais vinculados a Prefeitura Municipal de Portel para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 25.096,65 |
| 27/03/2024 | 27030006 | serviços prestados de frete em transporte terrestre para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.579,00 |
| 27/03/2024 | 27030004 | prestação de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 1.685,00 |
| 05/04/2024 | 05040006 | serviços prestados de instalação hidraulica para a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA | 2.556,00 |
| 05/04/2024 | 04040018 | pagamento de 05 (Cinco) diárias para custear despesas até a cidade de Brasilia - DF, para tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de Abril de 2024. conforme a portaria Nº 018. | 2.000,00 |
| 08/04/2024 | 08040022 | aquisição de passagens aéreas para deslocamento de funcionario para tratar de assuntos referente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ordem de fornecimento nº202400035. | 3.699,00 |
| 10/04/2024 | 09040008 | aquisição de gás de cozinha (GLP) - 13kg e 45kg, vasilhame 45kg, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ordem de fornecimento nº202400038. | 3.454,00 |
| 10/04/2024 | 09040009 | aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ordem de compra nº202400580. | 3.480,04 |
| 10/04/2024 | 09040010 | aquisição de materiais de expediente em geral, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ordem de compra nº202400579. | 3.565,98 |
| 11/04/2024 | 29020005 | prestação de serviço de locação de veículo leve, utilitário, pesado e maquinas pesadas, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 7.400,00 |
| 16/04/2024 | 15040017 | aquisição de materiais de informatica para suprir as necessidades básicas,para este FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,conforme a Ordem de Compra nº202400651. | 4.805,00 |
| 16/04/2024 | 15040018 | aquisição de materiais de limpeza e higienização para suprir as necessidades básicas,para este FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,conforme a Ordem de Compra nº202400650. | 4.799,58 |
| 16/04/2024 | 15040005 | aquisição de materiais de expedientes para suprir as necessidades básicas,para este FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,conforme a Ordem de Compra nº202400649. | 4.803,50 |
Projeto atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA
Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA .
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 66.750,11 | 82.471,39 | -15.721,28 | 101.777,63 | 99.511,13 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 01020052 | fatura de consumo de energia elétrica, contrato nº102500440, do prédio do(a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao ano de 2024. | 1.907,31 |
| 20/03/2024 | 01020052 | fatura de consumo de energia elétrica, contrato nº102500440, do prédio do(a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao ano de 2024. | 2.171,35 |
| 20/03/2024 | 15030002 | pagamento de 05 (cinco) diárias para custear despesas em viagem para tratar de assuntos de interesse desta administração na cidade de Belém, Estado do pará, no periodo de 18 a 22 de março de 2024. | 1.500,00 |
| 21/03/2024 | 21030006 | serviços prestados de reparo e manutenção de veiculos da Secreteria de Meio Ambiente - SEMA | 3.093,00 |
| 21/03/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 60,00 |
| 21/03/2024 | 21030005 | serviços prestados de segurança privada, em viagens para a Zona Rural do Municipio, para a Secretaria de Meio Ambiente - SEMA | 2.084,00 |
| 21/03/2024 | 21030004 | serviço prestado de manutenção e reparação no som, em atendimento a Secretaria de Meio Ambiente - SEMA | 619,00 |
| 22/03/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 36,00 |
| 22/03/2024 | 22030005 | serviço prestado como Agente de Serviço Gerais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.487,00 |
| 22/03/2024 | 21030003 | serviços prestados de frete em transporte terrestre para a Secretaria de Meio Ambiente - SEMA | 295,00 |
| 22/03/2024 | 22030003 | prestação de serviço de reparação e manutenção das motos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.031,00 |
| 22/03/2024 | 22030004 | serviço prestado como Agente de Serviço Gerais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.487,00 |
| 22/03/2024 | 22030001 | Prestação de Serviço Gerais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.053,00 |
| 22/03/2024 | 22030007 | 05 (cinco) Diarias para custeio de despesas de alimentação, deslocamento urbano e hospedagem de viagem ate a cidade de Belém-Pá, para tratar de assuntos de interesse da administração, nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de março de 2024. | 1.500,00 |
| 22/03/2024 | 22030002 | Prestação de Serviço Gerais para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 1.580,00 |
| 25/03/2024 | 25030011 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMMA. | 1.444,00 |
| 25/03/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 12,00 |
| 25/03/2024 | 25030010 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA. | 1.412,00 |
| 25/03/2024 | 25030009 | SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA. | 264,00 |
| 25/03/2024 | 19030014 | Aquisição de passagens fluviais, transporte de cargas e veiculos, para suprir as necessidades basicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Portel/Pa-SEMMA. | 910,00 |
| 26/03/2024 | 26030013 | pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Breves, nos dias 26 e 27 de março de 2024,. | 400,00 |
| 26/03/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 12,00 |
| 26/03/2024 | 25030012 | pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas do servidor no cargo de Gerente, em viagem, para tratar de assuntos do interesse da administração, na cidade de Belém/Pá, durante o período de 26, 27, 28, 29 e 30 de março de 2024. Portaria 015/2024 | 1.000,00 |
| 27/03/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 12,00 |
| 27/03/2024 | 27030005 | serviços prestados de frete em transporte terrestre para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA. | 211,00 |
| 28/03/2024 | 28030121 | serviços prestados na função de Agente de Vigilâcia, lotado(a) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, referente ao mês de Março de 2024. | 2.236,25 |
| 28/03/2024 | 28030123 | serviços prestados na função de Agente de Fiscalização Ambiental, lotado(a) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, referente ao mês de Março de 2024. | 2.353,92 |
| 28/03/2024 | 28030298 | os vencimentos dos servidores lotados na SEMA em regime COMISSIONADO, março de 2024. | 4.758,49 |
| 28/03/2024 | 28030302 | os vencimentos dos servidores lotados na SEMA em regime EFETIVO, FDO FINANC, março de 2024. | 7.485,32 |
| 28/03/2024 | 28030304 | os vencimentos dos servidores lotados na SEMA em regime EFETIVO, FDO PREV, março de 2024. | 21.694,23 |
| 28/03/2024 | 28030300 | os vencimentos dos servidores lotados na SEMA em regime TEMPORARIO, março de 2024. | 2.570,55 |
| 28/03/2024 | 28030306 | Subsidio do Secretário Municipal de Meio Ambiente, março de 2024. | 1.719,16 |
| 28/03/2024 | 28030125 | serviços prestados na função de Agente de Fiscalização Ambiental, lotado(a) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, referente ao mês de Março de 2024. | 2.000,33 |
| 28/03/2024 | 28030127 | serviços prestados na função de Agente de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, referente ao mês de Março de 2024. | 1.270,80 |
| 28/03/2024 | 28030129 | serviços prestados na função de Recepcionista, lotado(a)na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, referente ao mês de Março de 2024. | 1.765,00 |
| 05/04/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 24,00 |
| 05/04/2024 | 28030306 | Subsidio do Secretário Municipal de Meio Ambiente, março de 2024. | 6.304,29 |
| 11/04/2024 | 01020095 | Prestação de Serviços de ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE PORTEL - PA. No Exercício Financeiro ano 2023. | 5.000,00 |
| 11/04/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 12,00 |
| 11/04/2024 | 01040012 | prestação de serviço de locação de veículo leve, utilitário, pesado e maquinas pesadas, destinados a suprir as necessidades básicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme ordem de serviço nº202400541. | 7.400,00 |
| 11/04/2024 | 11040018 | serviços prestados de lavagem e polimento de caminhonete da SEMA | 320,00 |
| 11/04/2024 | 11040017 | pagamento de 03 (tres) diárias para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Belem, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2024. | 600,00 |
| 12/04/2024 | 05030019 | fatura de consumo de energia elétrica Agrupada ADMINISTRAÇÃO 01, contrato nº400000032636 do prédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 130,13 |
| 12/04/2024 | 01020090 | Contratação de serviços Técnicos - ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, para desenvolver atividades no âmbito da GESTÃO ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS TÉCNICO - CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA PARA para o SEMMA Exercicio Financeiro Ano 2024. | 6.250,00 |
| 16/04/2024 | 03010062 | valor que se empenha para fazer ás despesas com tarifas bancárias debitadas na C/C 27-709-6 da secretaria Municipal de Meio Ambiente. | 36,00 |