Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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03/06/2024 | 03060002 | 03060002 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL. |
03060002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.214/0001-XX A.Y,M.R LOGRAD O |
Pregão | Realizado | 14.148,00 | library_books | visibility Detalhes |
03/06/2024 | 03060001 | 03060001 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL. |
03060001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.214/0001-XX A.Y,M.R LOGRAD O |
Pregão | Realizado | 15.680,70 | library_books | visibility Detalhes |
31/05/2024 | 31050001 | 31050001 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS |
31050001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XX.X11.450/0001-XX IALPHA CAMISAR IA E SERVIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050002 | 29050003 003 - Fundo Municipal de Saúde de Porto de Moz SERVIÇO PRESTADO EM ACESSO A FIBRA E COMUNICAÇÃO. |
29050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X55.058/0001-XX CONNECTA TELEC OM EIRELLI |
Convite | Realizado | 14.000,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050001 | 29050002 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz material de consumo. |
29050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X47.454/0001-XX ELIZEU MOREIRA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.137,00 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050003 | 28050003 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSIÇÕES E FESTAS |
28050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X97.011/0001-XX HADASSA COMERC IO E SERVIÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 7.102,40 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050002 | 28050002 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO COMBUSTÍVEIS EM FAVOR DA SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL |
28050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.764/0001-XX KETIANE O. DE LIMA EIRELI |
Pregão | Realizado | 4.198,09 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050001 | 28050001 005 - Fundo Mun. de Assistencia Social de Porto de Moz MATERIAL DE CONSUMO TIPO COMBUSTÍVEIS EM FAVOR DA SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL |
28050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X14.764/0001-XX KETIANE O. DE LIMA EIRELI |
Pregão | Realizado | 2.586,32 | library_books | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050009 | 24050009 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM APOIO SEM FINS LUCRATIVOS NO INCENTIVO CULTURAL AOS MUNICÍPES NO FESTIVAL DO MUNICÍPIO DENOMINADO FESTRIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS |
24050009 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XX.X29.253/0001-XX ASSOCIAÇÃO ART ISTICA DE DANÇ AS FOLCLORICAS -RIO XINGU |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75.000,00 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050008 | 24050008 001 - Prefeitura Municipal de Porto de Moz REFERENTEA TERMO DE COLCABORAÇÃO FINANCEIRA EM APOIO SEM FINS LUCRATIVOS NO INCENTIVO CULTURAL AOS MUNICÍPIO NO FESTIVAL DENOMINADO FESTIVAL ENCONTRO DAS ÁGUAS |
24050008 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XX.X29.253/0001-XX ASSOCIAÇÃO ART ISTICA DE DANÇ AS FOLCLORICAS -RIO XINGU |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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