Prefeitura Municipal de Porto de Moz ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030111
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 42.420,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 42.420,00 | 112 | Banco do Brasil S.A. | PORTO DE MOZ | 4163 | 9172 |
Dados do empenho de número 29020013
- Empenho feito em 29/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: HADASSA COMERC IO E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '4003-3/2022'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0089 - Difusão Cultural
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manunteção do Departamento de Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,CONGRESSOS,EXPOSIÇÕES E FESTA. EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COMPLETA. KIT FOGOS LOCAÇÃO DE TENDA,ETC...
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29020013 | 29 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.420,00 |
| 29020012 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.420,00 |
| 01030111 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.420,00 |