Câmara Municipal de Prainha ( 02/01/2019 a 29/04/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000009
- Data do pagamento 25/01/2022
- Valor 3.416,72 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.016,30 | 0 | Banco Bradesco S.A. | PRAINHA | 5569 | 45845 |
Dados do empenho de número 00000007
- Empenho feito em 24/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - COMISS IONADOS.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Prainha
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Manutenção da Camara Municipal
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS SERVIDOR COMISSIONADO DIACKSON RAMOS DE SOUSA PERIODO DE GOZO 01/02/2022 A 02/03/2022.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000007 | 24 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 3.416,72 |
00000007 | 25 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 3.416,72 |
00000009 | 25 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 3.416,72 |