DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20010005



  • Data da liquidação: 20/01/2020
  • Valor: 8.777,74 R$
  • Nota fiscal: 5442
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML INJET 400,00 AMPOLA 400,00
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 300,00 AMPOLA 90,00
BUTIL.ESCOPOLAMINA INJET. 20 MG 1 ML - (CX C/ 100 AP) 100,00 AMPOLA 170,00
BUTIL.ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SOD. INJET 5 ML (CX C/ 50 AP) 100,00 AMPOLA 230,00
CLORETO DE SODIO 10% 10ML 200,00 AMPOLA 74,00
COMPLEXO B 2ML INJET. 500,00 AMPOLA 650,00
DEXAMETAZONA 2 MG INJ. 300,00 AMPOLA 264,00
DEXAMETAZONA 4MG 300,00 AMPOLA 360,00
DICLOFENACO SODICO 75MG 3ML INJET 1.000,00 AMPOLA 1.100,00
FUROSEMIDA DE 20MG/2ML INJETAVEL 120,00 AMPOLA 110,40
GENTAMICINA 40MG INJ 300,00 AMPOLA 396,00
GLICOSE 25% INJETAVEL 200,00 AMPOLA 88,00
GLICOSE DE 50% 200,00 AMPOLA 96,00
HIDROCORTIZONA DE 100 MG/ML INJETÁVEL 100,00 AMPOLA 440,00
LINDOCAINA 20% 20ML INJETAVEL 100,00 AMPOLA 442,00
LINDOCAINA GEL 30 GRS 100,00 BISNAGA 420,00
METOCLOPRAMIDA 10MG INJET 2 ML 480,00 AMPOLA 288,00
PROMETAZINA 50MG/2ML INJETAVEL 100,00 AMPOLA 300,00
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 250 ML 195,00 FRASCO 799,50
SOLUÇÃO RINGER C/LACTATO 500MG 96,00 FRASCO 545,28
SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500 MG 96,00 FRASCO 514,56
VITAMINA K 500,00 AMPOLA 1.000,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.777,74 24627 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 333689

visibility Visualizar detalhes do empenho