DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20010002



  • Data da liquidação: 20/01/2020
  • Valor: 7.477,47 R$
  • Nota fiscal: 5443
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UNID. 4,00 PACOTE 25,40
AGULHA 13,4,5 1.000,00 UNIDADE 100,00
agulha desc. 30x7 lt 1.000,00 UNIDADE 100,00
AGULHA DESCATAVEL 40 X 12. 1.000,00 FRASCO 140,00
ÁLCOOL Á 70% FRASCO DE 1 LITRO 24,00 FRASCO 163,92
ATADURA DE CREPE 12 CM PCT C/12UND 20,00 PACOTE 96,00
ATADURA DE CREPE 15 CM PCT C/12UND 20,00 PACOTE 120,00
CAT CUT CROMADO 2C/AG 3,0 CM 5,00 CAIXA 650,00
CAT GUT CORMADO 3-0 C/AG 3,0 CM 5,00 CAIXA 650,00
COLETOR P/MATERIAL PERFURO CORTANTES 13 LTS 50,00 UNIDADE 391,00
FIO DE NYLON 0 CX C/24 10,00 CAIXA 420,00
FIO DE NYLON 4CX C/24 5,00 CAIXA 210,00
FITA AUTOCLAVE 25,00 ROLO 162,75
LÂMINA DE BISTURI N 23 CAIXA C/100 UND 10,00 CAIXA 340,00
LANCETA SIMPLES C/100 UNIDADE 2,00 CAIXA 20,40
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/ 100 UNIDADE 20,00 CAIXA 548,00
MASCARA CIRUGICA NÃO TECIDO CAIXA C/50 UND 5,00 CAIXA 41,00
SCALP N. 25 800,00 UNIDADE 224,00
SCALP N.23 800,00 UNIDADE 224,00
SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/AGULHA 2.000,00 UNIDADE 820,00
SERINGA DESC. 5ML S/AGULHA 3.000,00 UNIDADE 690,00
TIRAS REACTIVAS (CX C/ 50 UN) 30,00 CAIXA 1.200,00
TOUCA PACOTE C/100 5,00 PACOTE 41,00
AGULHA 30X8 C/100 1.000,00 UNIDADE 100,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.477,47 24627 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 333689

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