Prefeitura Municipal de Primavera ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010097
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 9.497,22 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.310,47 | 13120 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 384631 |
| Retenções | N/A | 1.186,75 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27010011
- Empenho feito em 27/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - PAB - TEMPORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0156 - Piso de Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.134 - Apoio as Ações Básicas de Saúde - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS DOS PROFISSIONAIS TECNICOS DO PAB, REF. AO MES DE JANEIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010011 | 27 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 9.497,22 |
| 27010011 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.497,22 |
| 31010097 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.497,22 |