Prefeitura Municipal de Primavera ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010014
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 3.517,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.000,00 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 376779 |
| N/A | N/A | 2.953,90 | 110 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Retenções | N/A | 563,34 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 27010042
- Empenho feito em 27/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - CRIANÇ A FELIZ - TEMP ORARIOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0122 - Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27010042 | 27 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.517,24 |
| 27010043 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.517,24 |
| 30010014 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.517,24 |
| 30010013 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |