Prefeitura Municipal de Primavera ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 31010121
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 31.283,59 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.108,84 | 13109 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 35297 |
| Retenções | N/A | 6.174,75 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 30010019
- Empenho feito em 30/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO - COMISSIO NADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Administração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manut. da Sec. Munic. de Administração e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010019 | 30 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 31.283,59 |
| 30010019 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 31.283,59 |
| 31010121 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 31.283,59 |