Prefeitura Municipal de Primavera ( 02/01/2018 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21010006
- Data do pagamento 21/01/2020
- Valor 400,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.000,00 | 11701 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 364525 |
| N/A | Débito | 400,00 | 12102 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 364525 |
Dados do empenho de número 17010007
- Empenho feito em 17/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ELIELSON NASCI MENTO FARIAS 5 6380984291
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0122 - Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.029 - Apoio ao Prog. Serv. de Convivência e Fortalec. de Vinculos-PBV II
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17010007 | 17 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.400,00 |
| 17010010 | 17 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.400,00 |
| 17010009 | 17 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 21010006 | 21 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 400,00 |