PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU - 2021 ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 11040049
- Data do pagamento 11/04/2024
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 97527 |
| N/A | Débito | 3.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 141682 |
| N/A | Débito | 20.000,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 97527 |
Dados do empenho de número 10040002
- Empenho feito em 10/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A E LIMA ARAUJ O EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2024.02.08.001'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 1.027 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Po Saude - SUS/ESTADO
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE 150KVA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10040002 | 10 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 59.999,99 |
| 10040017 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 59.999,99 |
| 11040049 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 11040048 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.000,00 |
| 10050021 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.000,00 |