Dados do pagamento de número 18030008

Data do pagamento 18/03/2024
Valor 1.610,73 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.382,23	0	Banco do Estado do Pará S.A.	QUATIPURU	0151	8516391

Dados do empenho de número 18010001

Empenho feito em 18/01/2024
Tipo: Global
Credor: ALDILENE BORGE S DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '6/2023-011'
Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
Projeto / Atividade: 2.068 - Manutenção da Estratégia Saúde da Familia - ESF
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NA ESF BOA VISTA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
18010001	18 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.644,44
18010001	18 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.940,74
22010006	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.135,15
26010015	26 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.702,73
30010080	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.135,15
30010031	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.940,74
07020026	7 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.702,73
27020008	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.940,74
29020009	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.940,74
05030024	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.702,73
06030019	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.702,73
12030016	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.610,73
18030008	18 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.610,73
25030026	25 de março de 2024	Empenho	Anulado	1.611,62