Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.200,00	0	Banco do Brasil S.A.	CAPANEMA	1735	40835

Dados do empenho de número 02010022

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: 44.588.181 LEA NDRO MENDES DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
Unidade orçamentária: 020 - Contrapartida Municipal
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0011 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010022	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	13.200,00
09010024	9 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
11010029	11 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
06020013	6 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
09020050	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
06030013	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
08030079	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
09040011	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
10040060	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
07050006	7 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
10050049	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00

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