Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040023
- Data do pagamento 01/04/2020
- Valor 5.611,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.993,77 | 40103 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 38464X |
| Retenções | N/A | 617,32 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 30030117
- Empenho feito em 30/03/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA-FMS-S.BU CAL-CONTRATADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção da Estratégia Saúde Bucal - ESB
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO FMS-S.BUCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30030117 | 30 de março de 2020 | Empenho | Realizado | 5.611,09 |
| 30030078 | 30 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.611,09 |
| 01040023 | 1 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.611,09 |