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Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA

Dados atualizados 16/11/2021. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
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  2. list Detalhes do pagamento

Dados do pagamento de número 03090029

  • Data do pagamento 03/09/2020
  • Valor 31,35 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10,45 466588 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466589 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466590 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466591 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466592 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466593 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466594 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 466595 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 441825 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 441826 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 618618 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 618619 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 618620 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 618621 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 618622 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 154137 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 154138 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 154139 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 154140 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 241754 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 241755 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 266993 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 266994 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 332154 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 332155 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 332156 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 332157 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 17048 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 17049 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369486 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369487 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369488 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369489 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369490 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369491 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369492 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369493 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369494 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369495 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369496 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369497 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369498 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369499 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369500 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369501 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369502 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369503 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369504 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369505 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369506 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 369507 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 366703 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 421943 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 421944 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 421945 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437753 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437754 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437755 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437756 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437757 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437758 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437759 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437760 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 437761 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 390307 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 390308 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 867143 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 867144 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 522356 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 267945 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 12605 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 12606 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 12607 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 12608 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407599 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407600 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407601 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407602 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407603 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407604 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407605 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407606 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407607 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407608 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407609 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407610 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 407611 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 44559 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 44560 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 44561 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 164799 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 233258 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
N/A Débito 10,45 164799 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Dados do empenho de número 22070016
  • Empenho feito em 22/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BANCO DO BRASI L S.A.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇOS BANCÁRIOS.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22070016 22 de julho de 2020 Empenho Realizado 1.000,00
22070010 22 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.000,00
22070040 22 de julho de 2020 Pagamento Realizado 83,60
23070016 23 de julho de 2020 Pagamento Realizado 20,90
30070043 30 de julho de 2020 Pagamento Realizado 52,25
31070152 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 41,80
05080014 5 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
06080006 6 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
07080029 7 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 41,80
10080042 10 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
12080064 12 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 229,90
13080005 13 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 10,45
14080011 14 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 31,35
19080018 19 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 94,05
21080017 21 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
24080015 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 20,90
25080021 25 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 10,45
26080012 26 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 10,45
31080009 31 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 41,80
01090067 1 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
03090030 3 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
03090029 3 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 31,35
04090037 4 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 10,45
10090041 10 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 135,85
02120045 2 de dezembro de 2020 Empenho Anulado 28,15
02120038 2 de dezembro de 2020 Liquidaçao Anulado 28,15