Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 21100067
- Data do pagamento 21/10/2020
- Valor 88,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 88,00 | 102104 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 97527 |
Dados do empenho de número 10090067
- Empenho feito em 10/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEBSON P.DA R OSA-ME EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001/2020-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONCLUSÃO DA ESF - BOA VISTA (NOVO MIRINZAL), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PPSRP 001/2020 - VIGÊNCIA 06/03/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090067 | 10 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 88,00 |
| 21100041 | 21 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 88,00 |
| 21100067 | 21 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 88,00 |