Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ ( 04/01/2021 a 03/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/05/2024
doneData menor ou igual a 04/06/2024
542 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.511.700,56
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 03060002 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1079/2024. |
XXX.474.702-XX EMERSON FITTIP ALDI DE SOUSA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060008 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará DIÁRIA DE CAMPO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS A SEMAP (REGIÃO DO PA DEUS TE AMA), NO DIA 04/06/2024, CONFORME DECRETO Nº 0053/2016, DE 08 DE MARÇO DE 2016. (OFICIO Nº 055/2024-SEMAP/PMRP) |
XX.X80.953/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO DE DIARIA S DE CAMPO |
3.1.90.95.00 - Indeniz. pela exec. de trab . de campo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060005 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1082/2024. |
XXX.540.532-XX ROGERIO RIBEIR O DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1080/2024. |
XXX.438.482-XX MARCOS ANDRE M ARREIRO COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1078/2024. |
XXX.686.692-XX MARCIO LUIZ HU NHOFF |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060012 008 - Fundo da Educação Basica - FUNDEB AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
XXX.295.982-XX MARIA DAS DORE S SILVA RODRIG UES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO/PA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1084/2024. |
XXX.321.142-XX JAIME BARBOSA FERREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1083/2024. |
XXX.646.372-XX LEANDRO LENSI |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060004 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE IMPERATRIZ/MA, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, CONFORME PORTARIA Nº1081/2024. |
XXX.308.873-XX SAMUEL CONCEIÇ AO MENEZES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050001 007 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto MATERIAL DE CONSUMO |
XX.X47.595/0001-XX C N RIBEIRO DE SOUSA COMERCI O E SERVIÇOS E LETRICOS EIREL I |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Realizado | 1.803,79 | visibility Detalhes |
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