Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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23/05/2024 | 23050010 | 23050005 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTO 20º ARRAIÁ OS PÉ DE CANA DATA 01 DE JUNHO/2024, VILA PALESTINA (KM70) |
23050010 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.921.293-XX LILIAN RAFAELA SILVA MACIEL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050009 | 01040070 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO TIPO BLOKRET NO BAIRRO GUSMÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO N° 122/2022-SEDOP. |
23050009 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X61.152/0001-XX CONSTRUTORA F. & F. LTDA-ME |
Tomada de preço | Realizado | 80.234,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050008 | 15030048 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA INSTALACAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ADUCAO NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA. |
23050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X52.297/0001-XX CONSEB ENGENHA RIA E CONSULTO RIA LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 35.981,55 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050007 | 22050029 003 - Fundo Municipal de Saúde SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO LAUDOS DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ |
23050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X08.112/0001-XX C.N.A.SILVA EI RELI-ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.200,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050006 | 15050023 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEITURA DE LÂMINAS DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO. |
23050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.565/0001-XX JAIRO DE FREIT AS DE SOUSA |
Inexigibilidade | Realizado | 7.360,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050005 | 23050004 006 - Fundo Municipal de Assistencia Social AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 682/2015 E PARECER TÉCNICO SOCIAL EM ANEXO. |
23050005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.701.693-XX JONAS RODRIGUE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050004 | 15050024 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LEITURA DE LÂMINAS DE EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO. |
23050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.565/0001-XX JAIRO DE FREIT AS DE SOUSA |
Inexigibilidade | Realizado | 7.084,00 | library_books | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050003 | 23050003 006 - Fundo Municipal de Assistencia Social INDENIZAÇAO DE CAMPO DE SERVIDOR EM VISITA JUDICIAL NA CIDADE DE ABEL FIGUEIREDO,NO DIA 22/05, CONFORME OF 699/2024-SMPAS, EM ANEXO. |
23050003 3.1.90.95.00 - Indeniz. pela exec. de trab . de campo |
XXX.190.122-XX BRUNO NEVES DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050002 | 23050002 003 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE BELEM/PA (COMBUSTÍVEL), NOS DIAS 22 A 23/05/2024, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
23050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.686.692-XX MARCIO LUIZ HU NHOFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
23/05/2024 | 23050001 | 23050001 003 - Fundo Municipal de Saúde AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE TUCURUÍ/PA (COMBUSTÍVEL), NOS DIAS 22 E 23/05/2024, À SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
23050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.702.362-XX BRUNO ROCHA RO DRIGUES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 350,00 | Não | visibility Detalhes |
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