Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ ( 04/01/2021 a 22/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/04/2024
doneData menor ou igual a 23/05/2024
625 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.568.300,41
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 20050006 007 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X93.626/0001-XX COMERCIAL ATOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 310,00 | visibility Detalhes |
| 21/05/2024 | 17050060 007 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X58.157/0001-XX TELEFONICA BRA SIL S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 504,40 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 06020012 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.737/0001-XX AÇOUGUE FÉ EM DEUS LTDA |
Pregão | Realizado | 6.042,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02020019 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, VIDRAÇARIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.478/0001-XX SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LOP ES LTDA |
Pregão | Realizado | 13.425,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050037 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO DE 2024,CONFORME PORTARIA N°1002/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.957.642-XX FABRICIO ACACI O BENTES DA SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050038 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA/PI, NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2024,CONFORME PORTARIA N°990/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.888.662-XX ADRIANO ANDRAD E VIEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 11010103 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará AQUISIÇÃO DE BLOQUETE DE CIMENTO SEXTAVADO, MEIO-FIO RETO, TUBOS DE CONCRETO ARMADOS E CONCRETO USINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DE RONDON DO PARÁ. NUMERO DA CONTA - 27.395-3 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.630/0001-XX ALTA FLORESTA SERVICOS LTDA |
Pregão | Realizado | 45.800,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 17050044 010 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2024,CONFORME PORTARIA N°980/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.588.782-XX VALERIA SOUZA LEAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 02020019 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA, VIDRAÇARIA E SOLDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X28.478/0001-XX SERRALHERIA E VIDRAÇARIA LOP ES LTDA |
Pregão | Realizado | 11.793,00 | visibility Detalhes |
| 20/05/2024 | 25010014 001 - Prefeitura Municipal de Rondon do Pará CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E GESTAO, ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X26.120/0001-XX POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA |
Pregão | Realizado | 17.328,31 | visibility Detalhes |
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