Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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04/05/2024 | 04050004 003 - Fundo Municipal de Saúde VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTA CONTRATO:4000024584,PROG VIGILANCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,67 | visibility Detalhes |
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