Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 30/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 03010013
- Data do pagamento 03/01/2024
- Valor 480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 480,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 174254 |
Dados do empenho de número 02010064
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CLEUNICE MENDE S DE O SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun.de Administração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONCESSAO DE 3 DIARIAS PARA SANTAREM, A SEC DE GABINETE,PERIODO 02/04 JAN, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONF PORTARIA 03/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010064 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 480,00 |
| 02010046 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
| 03010013 | 3 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 480,00 |