Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030062
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 1255525 |
Dados do empenho de número 01030035
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VALDINEIA PERE IRA MACHADO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutencao do Fundo Mun de Assistencia S ocial
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE SEÇÃO PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE DIVINOPOLIS NO PERÍODO DE 07 A 09/03, CONFORME PORTARIA 051/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030035 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 01030043 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 01030062 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |