Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 30/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040011
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 159,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 159,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 1255606 |
Dados do empenho de número 08030021
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A SOUZA TORRES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão de Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.028 - Programa de Transporte Escolar-PNAT
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030021 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 159,00 |
| 08030027 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 159,00 |
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 159,00 |