Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 30/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040014
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 3.048,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.048,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 1255606 |
Dados do empenho de número 12030016
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARLIZE DA SIL VA BORGES ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '00035/2023-SME'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão de Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção do Desenvolvimento de Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONER, CARTUCHOS E TINTAS) CONFORME DL 035/2023, CONTRATO 21032023/001-DL/SEMECD,
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030016 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 5.105,80 |
| 12030017 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.048,00 |
| 13030037 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.057,80 |
| 01040015 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.057,80 |
| 01040014 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.048,00 |