Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 19040017
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.680,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.680,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 1016377 |
Dados do empenho de número 19040009
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSIENE NASCIM ENTO DE OLIVEI RA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Gestão de Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutencao das Atividades da SEMECD
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM NO PERÍODO DE 22 A 24/04, PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME PORTARIA 034/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040009 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 840,00 |
| 19040013 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 840,00 |
| 22040012 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 840,00 |