Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 23040009
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 1.425,87 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.425,87 | 0 | Banco do Brasil S.A. | STM | 0130 | 1016377 |
Dados do empenho de número 10010021
- Empenho feito em 10/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Gestão de Saúde Pública
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Programa de Tratamento for a do Domicilio TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: PROVENIENTE 10 MESES CONTA DE ENERGIA CONTRATO 80240317 CASA DE APOIO TFD
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010021 | 10 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.500,00 |
| 18010006 | 18 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.518,51 |
| 16020027 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 908,87 |
| 16020066 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 908,87 |
| 16020042 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.518,51 |
| 23040009 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.425,87 |
| 23040010 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.202,39 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.202,39 |
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.425,87 |