Prefeitura Municipal de Rurópolis ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0007 - Infra-estrutura Urbana e Rural
- Descrição: Formular e implementar instrumentos de açoes que promovam a modernização do municipio na area de infra-estrutura, visando uma melhor qualidade de vida aos cidadaos
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 982.312,05 | -982.312,05 | 1.030.504,67 | 1.110.628,57 |
Projeto atividade: Const Amp Recuperacao de Ramais e Vias P ublicas
Descrição: Dotar recursos para ampliacao, recuperacao e manutencao do sistema viario rural e urbano
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 254.185,00 | -254.185,00 | 265.690,00 | 265.690,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | 05030056 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 001.1911.2023 SEMINFRA VIG 30/12/24 | 56.760,00 |
| 28/03/2024 | 05030056 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 001.1911.2023 SEMINFRA VIG 30/12/24 | 11.880,00 |
| 05/04/2024 | 05040030 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 001.1911.2023 SEMINFRA VIG 30/12/24 | 37.000,00 |
| 10/04/2024 | 05040030 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 001.1911.2023 SEMINFRA VIG 30/12/24 | 12.840,00 |
| 15/04/2024 | 10040007 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PE 028/2023 CONF CONTRATO 001.1911.2023 SEMINFRA VIG 30/12/24 | 147.210,00 |
Projeto atividade: Manutencao das Atividades da SEMINFRA
Descrição: Manter o funcionamento da SEMINFRA
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 584.981,00 | -584.981,00 | 621.209,62 | 702.893,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 19030020 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 36.404,40 |
| 20/03/2024 | 13030016 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER DE MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 112/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 11030028 | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 2.330,00 |
| 20/03/2024 | 13030015 | CONCESSAO DE 4 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 109/2024 | 400,00 |
| 20/03/2024 | 13030024 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER DE MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 120/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030017 | CONCESSAO DE 7 DIARIAS DE CAMPO, AO MOTORISTA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 113/2024 | 700,00 |
| 20/03/2024 | 13030014 | CONCESSAO DE 7 DIARIAS DE CAMPO, AO MOTORISTA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 110/2024 | 700,00 |
| 20/03/2024 | 01030044 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 36.088,87 |
| 20/03/2024 | 13030028 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO MOTORISTA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 124/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030027 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO ENCANADOR, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS NA ZONA RURAL CONF PORTARIA 123/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030019 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 115/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030020 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 116/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030018 | CONCESSAO DE 7 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 114/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030013 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 111/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 20030014 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 132A/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030026 | CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 122/2024 | 1.000,00 |
| 20/03/2024 | 13030009 | CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA SANTAREM, AO SEC MUNICIPAL, PERIODO 13/14 MAR, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA CONF PORT 106/24 | 560,00 |
| 20/03/2024 | 13030021 | CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE CAMPO, AO MECANICO DE MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 117/2024 | 1.000,00 |
| 20/03/2024 | 04030026 | serviço de solda na manutenção das praças: praça rodoviaria, praça cívica, praça do sol, praça bela vista, praça da serraria e praça do leitoso e outros serviços. | 1.300,00 |
| 20/03/2024 | 04030026 | serviço de solda na manutenção das praças: praça rodoviaria, praça cívica, praça do sol, praça bela vista, praça da serraria e praça do leitoso e outros serviços. | 5.700,00 |
| 20/03/2024 | 13030022 | CONCESSAO DE 8 DIARIAS DE CAMPO, AO MECANICO DE MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 118/2024 | 800,00 |
| 20/03/2024 | 13030023 | CONCESSAO DE 3 DIARIAS DE CAMPO, AO OPER DE MAQUINAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 119/2024 | 300,00 |
| 20/03/2024 | 13030025 | CONCESSAO DE 10 DIARIAS DE CAMPO, AO CH DPTO OBRAS, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL CONF PORTARIA 121/2024 | 1.000,00 |
| 22/03/2024 | 08030019 | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR E PROTETORES, CONF PE 017/2023, CONTRATO 001.30082023-PE/SEMINFRA. | 23.544,00 |
| 25/03/2024 | 01030044 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 6.000,90 |
| 27/03/2024 | 25030012 | PROVENIENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS | 525,00 |
| 27/03/2024 | 01030045 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 003.24012024. | 33.651,77 |
| 28/03/2024 | 11030027 | AQUISIÇÃO DE MOTORES/BOMBA/ROÇADEIRAS/COMPRESSOR, EQUIPAMENTOS, E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS, CONF TP 007/2023, CONTRATO 06122023/001-TP. VIG 27/12/24 | 6.030,00 |
| 28/03/2024 | 27030026 | PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL MES DE MARÇO | 7.090,19 |
| 28/03/2024 | 27030031 | PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MES DE MARÇO | 12.024,00 |
| 28/03/2024 | 27030022 | PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE MARÇO | 71.613,40 |
| 28/03/2024 | 27030033 | PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS MES DE MARÇO | 73.060,76 |
| 28/03/2024 | 28030004 | SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NOS MESES DE FEV/MAR 2024 | 5.000,00 |
| 02/04/2024 | 04030024 | SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E REPARAÇÃO ELETRICA DE VEICULO | 300,00 |
| 02/04/2024 | 04030025 | AQUISIÇÃO PEÇAS | 695,00 |
| 02/04/2024 | 02040026 | serviço prestado a Seminfra na limpeza de ruas | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 02040030 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 001.20092023-PE/SEMINFRA. | 14.670,00 |
| 02/04/2024 | 02040031 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 33.036,23 |
| 02/04/2024 | 02040027 | serviço de troca de reparo w20,01 reparo para w20,01 solda em conexao da grade,01 mangueira hidraulica para pc,solda no articulador,02 extraçao de parafuso eembuchamento da frente da patrol 845 kaise, fabricaçao de peca para patrol kaise,02 serviços de capa e mangueira hidraulica pc,ajuste e embuchamento da concha,06 fabricaçao de arruelas,enchimento de pino,solda de chassi e troca de reparo da w20 | 4.180,00 |
| 02/04/2024 | 02040029 | serviço prestado a Seminfra na limpeza de ruas | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 02040028 | serviço prestado a Seminfra na limpeza de ruas | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 02040032 | serviço prestado a Seminfra na limpeza de ruas | 1.500,00 |
| 02/04/2024 | 21030008 | serviço de solda na grade do arado e oasse no disco de freio da Hilux | 850,00 |
| 03/04/2024 | 05030070 | PROVENIENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADOS | 4.800,00 |
| 04/04/2024 | 04040014 | CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS DE CAMPO, PERIODO 01/03 ABR, AO CH ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF PORTARIA 164/2024 | 300,00 |
| 04/04/2024 | 04040011 | CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS DE CAMPO, PERIODO 02/04 ABR, A AG SERV GERAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF PORTARIA 161/2024 | 300,00 |
| 04/04/2024 | 04040012 | CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS DE CAMPO, PERIODO 02/04 ABR, AO ELETRECISTA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF PORTARIA 162/2024 | 300,00 |
| 04/04/2024 | 04040013 | CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS DE CAMPO, PERIODO 02/04 ABR, AO ELETRECISTA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS, CONF PORTARIA 163/2024 | 300,00 |
| 05/04/2024 | 28030007 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO | 443,25 |
| 05/04/2024 | 05040031 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 52.007,44 |
| 05/04/2024 | 01040019 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA | 2.105,30 |
| 08/04/2024 | 08040010 | AQUISIÇÃOP DE MATERIAL DIVERSO | 1.455,00 |
| 10/04/2024 | 04040024 | AQUISIÇÃO DE UENSÍLIOS HIDRÁULICOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS, CONF TP 007/2023, CONTRATO 06122023/001-TP. VIG 27/12/24 | 3.947,80 |
| 10/04/2024 | 08040011 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA | 371,68 |
| 10/04/2024 | 09040031 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 26.022,30 |
| 10/04/2024 | 05030063 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 836,82 |
| 10/04/2024 | 01040020 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 900,00 |
| 10/04/2024 | 05030063 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 1.315,20 |
| 10/04/2024 | 05030063 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 3.173,52 |
| 10/04/2024 | 05030063 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 3.236,70 |
| 10/04/2024 | 01040020 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES GRAXAS E ADITIVOS, CONFORME PE 018/2023, CONTRATO 002.20092023-PE/SEMINFRA. | 3.236,70 |
| 10/04/2024 | 22030009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF PE 036/2023, CONTRATO 003.22012024/SEMINFRA. | 2.210,64 |
| 10/04/2024 | 22030009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF PE 036/2023, CONTRATO 003.22012024/SEMINFRA. | 5.141,07 |
| 12/04/2024 | 12040004 | PROVENIENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL | 1.200,00 |
| 16/04/2024 | 16040007 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 39.797,05 |
| 16/04/2024 | 16040010 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 40.005,37 |
| 16/04/2024 | 16040008 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 40.016,01 |
| 16/04/2024 | 16040011 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 40.035,29 |
| 16/04/2024 | 16040009 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONF PE 037/2023, CONTRATO 001.24012024. | 40.181,70 |
Projeto atividade: Manutencao e Obras em Vias e Logradouros Publicos
Descrição: Manter em boas condições de acesso as ruas e calçadas e de funcionamento dos logradouros
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 131.566,06 | -131.566,06 | 131.566,06 | 131.566,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 04040023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,SANITÁRIO E ELÉTRICO, CONF PE 036/2023, CONTRATO 00X.____.2023-PE PMR | 131.566,06 |
Projeto atividade: Manutencao das Atividades IDMR
Descrição: Manter o IDMR
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 11.579,99 | -11.579,99 | 12.038,99 | 10.479,15 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 05030072 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTRACHEQUE ONLINE, TRANSPARENCIA DE DADOS PESSOAIS , 12 MESES 2024 | 400,00 |
| 27/03/2024 | 10010023 | TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DA MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA. | 19,00 |
| 27/03/2024 | 27030095 | PROVENIENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO IDMR DO MES JANEIRO | 7.090,19 |
| 01/04/2024 | 10010023 | TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DA MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA. | 40,00 |
| 02/04/2024 | 02040039 | CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA SANTAREM, PERIODO 02/03 ABR, AO PRESIDENTE IDMR EM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO ORGÃO, CONF PORTARIA 06/2024 | 560,00 |
| 08/04/2024 | 04040028 | AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS | 1.200,00 |
| 09/04/2024 | 09040036 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS | 1.169,96 |