Receitas
Prefeitura Municipal de Salinópolis ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
304 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.172.528,79
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 23040001 005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL certificado digital para secretario municipal de Assistencia Social Ana Lidia Oliveira do Nascimento |
XX.X36.726/0001-XX MARIELLY MONIZ E DOS SANTOS R IBEIRO |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 358,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040005 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Diária - servidor EMANOELA DO SOCORRO SANTA BRIGIDA BLANC, matricula:127009-5secretaria municipal de turismo,no cargo de assistente admnistrativo,a viajar para belém/PA no periodo de 24/04/2024 a 26/04/2024 a para participar do forum de desenvolvimento premio sebrae ,cidade conforme a portaria 032/2024. |
XXX.625.612-XX EMANOELA DO SO CORRO SANTA BR IGIDA BLANC |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040002 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Diária - servidor Zaira Monik Nunes de Barros, matricula:123345-9 secretaria municipal de turismo, no cargo de secretaria,a viajar para belém/PA no periodo de 24/04/2024 a 26/04/2024 a para participar do forum de desenvolvimento premio sebrae ,cidade conforme a portaria 031/2024. |
XXX.184.702-XX ZAIRA MONIK NU NES DE BARROS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040004 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Diária - servidor Ronaldo Gonçalves Nobrega, matricula:127025-7 secretaria municipal de meio ambiente,no cargo de assistente admnistrativo,a viajar para belém/PA no periodo de 24/04/2024 a 26/04/2024 a para participar do forum de desenvolvimento premio sebrae ,cidade conforme a portaria 034/2024. |
XXX.776.412-XX RONALDO GONÇAL VES NOBREGA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040003 001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Diária - servidor Madson Antonio Dias Moreira, matricula:127012-5 secretaria municipal de turismo, no cargo de assistente admnistrativo,a viajar para belém/PA no periodo de 24/04/2024 a 26/04/2024 a para participar do forum de desenvolvimento premio sebrae ,cidade conforme a portaria 034/2024. |
XXX.853.902-XX MADSON ANTONIO DIAS MOREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040016 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Combustível para Manuntenção dos Veículos que Pertecem ao SAMU deste Município. |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 10.785,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040015 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Combustível para Manuntenção dos Veículos que Pertecem a Manutenção do Teto de Média e Alta Complexibilidade e Ambulatorial Hospitalar de Saúde deste Município. |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 9.347,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040017 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Combustível para Manuntenção dos Veículos que Pertecem a Vigilância Sanitária da Saúde deste Município. |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 14.278,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040013 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Combustível para Manuntenção dos Veículos que Pertecem ao Fundo Municipal de Saúde deste Município. |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.112,50 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040014 003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de Combustível para Manuntenção dos Veículos que Pertecem a Atenção Básica de Saúde deste Município. |
XX.X27.292/0002-XX AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 18.723,45 | visibility Detalhes |
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