Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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17/04/2024 | 17040001 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diara a servidor para viagem a belem para treinamento para camara municipal de salinopolis PROGRAMA NACIONAL DE TRANPARENCIA PÚBLICA no no dia 17 de abril de 2024 conforme a portaria n°074/2024. |
XXX.888.072-XX ELIANE RAIMUND A DA SILVA COS TA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
17/04/2024 | 17040002 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diaria a servidor para viagem a belem para treinamento para camara municipal de salinopolis PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA no dia 170 de abril de 2024 conforme a portaria n°075/2024. |
XXX.590.631-XX THAYNA BARROS DE ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
10/04/2024 | 10040001 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diaria a servidor para viagem a Belém junto ao ALEPA,tratar assuntos do municipio,conforme portaria N 064/2024. |
XXX.331.302-XX FRANCISCO HERB ERT DOS SANTOS DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
09/04/2024 | 09040001 001 - Câmara Municipal de Salinópolis concessao de diarias a vereador,para viagem a Belém junto a secretaria de estado de desenvolvimento agropecuário e da pesca - SEDAP/PA para tratar de assuntos do município, nos dias 08 e 09 de abril de 2024, conforme portaria n°062/2024. |
XXX.346.582-XX LUNA GABRIELA FIGUEIREDO DE SANTA BRIGIDA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040003 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diaria a vereador para viagem a Belém junto a ALEPA para tratar de assuntos do município, nos dias 08 e 09 de abril de 2024, conforme portaria n° 060/2024. |
XXX.512.663-XX ANTONIO CARLOS GONÇALVES RUF INO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040004 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diaria a vereador para viagem a Belém junto a ALEPA, no gabinete do deputado luth rebelo, nos dias 08 e 09 de abril de 2024 para tratar deassuntos do município, conforme portaria n° 059/2024. |
XXX.881.522-XX MARCELO SANDRO ARAUJO PINHEI RO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040001 001 - Câmara Municipal de Salinópolis serviços de internet |
XX.X50.139/0001-XX SEA TELECOM |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 189,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 08040002 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diária a vereador referente à viagem para a capital do estado junto ao gabinete do deputado luth rebelo, nos dias 08 e 09 de abril de 2024 para tratar de assuntos do município, conforme portaria n° 061/2024. |
XXX.321.252-XX ERON DE CARVAL HO TEIXEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
05/04/2024 | 05040001 001 - Câmara Municipal de Salinópolis diária a servidor referente a viagem para a capital do estado junto ao gabinete do deputado ronie silva, no dia 05 de abril de 2024 para tratar de assuntos do município, conforme portaria n° 058/2024. |
XXX.711.402-XX MARIANE CRISTI NA NAZARE SARM ENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
04/04/2024 | 04040003 001 - Câmara Municipal de Salinópolis concessao de diarias a vereador,para viagem a Belém junto a secretaria de estado das mulheres para tratar de assuntos referentes ao município, nos dia 03 de abril de 2024, conforme a portaria n°056/2024. |
XXX.688.002-XX VERA LUCIA DE SOUSA HENRIQUE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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