DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 29040002
- Data da liquidação: 29/04/2024
- Valor: 8.979,79 R$
- Nota fiscal: 130491
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 26/04/2024
Item |
Quantidade |
Unidade |
Valor unitário (R$) |
Valor total (R$) |
ACIDO MURIATICO |
7,00 |
UNIDADE |
83,23 |
|
AGUA SANITARIA 1L |
75,00 |
UNIDADE |
224,25 |
|
ALCOOL 1 L |
20,00 |
UNIDADE |
239,80 |
|
ALCOOL EM GEL |
20,00 |
UNIDADE |
396,00 |
|
CESTO P LIXO |
5,00 |
UNIDADE |
191,50 |
|
CESTO TELADO 10L |
2,00 |
UNIDADE |
65,18 |
|
COLHER DESCARTAVEL |
40,00 |
PACOTE |
267,60 |
|
COPO DESCARTAVEL 150 ML |
40,00 |
UNIDADE |
246,00 |
|
COPO DESCARTAVEL 200 ML |
50,00 |
UNIDADE |
394,50 |
|
COPO DESCARTAVEL 50 ML |
45,00 |
PACOTE |
179,55 |
|
DESINFETANTE |
40,00 |
UNIDADE |
198,00 |
|
DESODORANTE CESTA FLORAL |
50,00 |
UNIDADE |
229,50 |
|
DESODORANTE GLADE 360 ML |
35,00 |
UNIDADE |
691,25 |
|
DETERGENTE 500 ML |
50,00 |
UNIDADE |
207,50 |
|
ESCOVA PARA ROUPA |
1,00 |
UNIDADE |
4,79 |
|
ESCOVA SANITARIA C/POTE |
4,00 |
UNIDADE |
50,60 |
|
ESCOVAO CONDO |
6,00 |
UNIDADE |
88,50 |
|
ESFREGAO VASSSOURA |
1,00 |
UNIDADE |
142,99 |
|
ESPONJA DE AÇO |
3,00 |
UNIDADE |
8,97 |
|
ESPONJA MULTIUSO |
16,00 |
UNIDADE |
124,64 |
|
FLANELA |
25,00 |
UNIDADE |
149,75 |
|
GARFO DESCARTAVEL |
40,00 |
CAIXA |
259,60 |
|
GUARDANAPO DE PAPEL |
20,00 |
UNIDADE |
117,80 |
|
INSETICIDA BAYGON |
15,00 |
UNIDADE |
244,35 |
|
LIMPA ALUMINIO |
20,00 |
UNIDADE |
61,80 |
|
LIMPA VIDRO 500ML |
12,00 |
UNIDADE |
191,88 |
|
LUVAS G |
16,00 |
UNIDADE |
153,44 |
|
MULTIUSO 500 ML |
10,00 |
UNIDADE |
61,50 |
|
PA PARA LIXO |
6,00 |
UNIDADE |
185,94 |
|
PANO DE CHAO |
14,00 |
UNIDADE |
135,66 |
|
PANO DE CHAO MULTIUSO |
10,00 |
UNIDADE |
168,00 |
|
PANO DE PRATO |
10,00 |
UNIDADE |
59,90 |
|
PAPEL HIGIENICO |
50,00 |
PACOTE |
1.299,50 |
|
PRATO DESCARTAVEL |
60,00 |
UNIDADE |
449,40 |
|
PULVERIZADOR 500 ML |
5,00 |
UNIDADE |
75,75 |
|
RODO |
1,00 |
UNIDADE |
12,89 |
|
SABAO EM BARRA |
5,00 |
UNIDADE |
49,95 |
|
SABAO EM PO 500G |
10,00 |
CAIXA |
59,90 |
|
SABONETE LIQUIDO 500ML |
12,00 |
UNIDADE |
202,68 |
|
SACO P/ LIXO 100l |
15,00 |
PACOTE |
92,85 |
|
SACO PARA LIXO 15L |
15,00 |
UNIDADE |
116,85 |
|
SACO PARA LIXO 30L |
15,00 |
UNIDADE |
76,35 |
|
SOLDA CAUSTICA |
6,00 |
UNIDADE |
270,00 |
|
TOALHA DE PAPEL |
10,00 |
UNIDADE |
69,90 |
|
vassoura |
20,00 |
UNIDADE |
379,80 |
|
Tipo |
Forma |
Valor |
Documento |
Banco |
Nome da agência |
Número da agência |
Conta corrente |
N/A |
Débito |
8.979,79 |
112960 |
Caixa Econômica Federal |
SALINOPOLIS |
3632 |
0063 |