DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 29040005



  • Data da liquidação: 29/04/2024
  • Valor: 5.839,14 R$
  • Nota fiscal: 130509
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 26/04/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGENDA A5 10,00 UNIDADE 425,00
ALMOFADA PARA CARIMBO 4,00 UNIDADE 58,00
APONTADOR DE LAPIS 8,00 CAIXA 17,60
BORRACHA BICOLOR 40,00 CAIXA 44,80
CAIXA ARQUIVO 25,00 UNIDADE 342,50
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 250,00 CAIXA 247,50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 200,00 CAIXA 194,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 150,00 UNIDADE 145,50
CANETA MARCA TEXTO CORES 96,00 UNIDADE 250,56
CLIPS P PAPEL 2/0 4,00 CAIXA 17,60
CLIPS P PAPEL 3/0 4,00 CAIXA 21,80
CLIPS P PAPEL 6/0 4,00 UNIDADE 50,40
CLIPS P PAPEL 8/0 4,00 CAIXA 63,60
COLA BRANCA 5,00 UNIDADE 33,00
CORRETIVO 2,00 UNIDADE 9,00
ENVELOPE BRANCO 30X40MM 100,00 UNIDADE 110,00
ESTILETE 2,00 UNIDADE 19,00
EXTRATOR DE GRAMPO 4,00 UNIDADE 19,60
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA 2,00 UNIDADE 15,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5,00 UNIDADE 25,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X45MM 2,00 UNIDADE 23,40
FITA TRANAPARENTE DUREX 3,00 UNIDADE 23,70
GRAMPEADOR DE MESA P 200FLS 2,00 UNIDADE 342,80
GRAMPEADOR DE METAL 2,00 UNIDADE 60,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 2,00 CAIXA 22,00
LAPIS 288,00 CAIXA 120,96
LIVRO DE ATA 2,00 UNIDADE 42,60
LIVRO PROTOCOLO 3,00 UNIDADE 63,60
PAPEL A4 500 FL 30,00 UNIDADE 872,70
PAPEL OFICIO 30,00 CAIXA 810,00
PASTA C/ELASTICO CORES 10,00 UNIDADE 225,00
PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO 20,00 UNIDADE 72,00
PASTA DE PLASTICO TRANSPARENTE 12,00 UNIDADE 64,80
PASTA GRAMPO TRILHO 10,00 UNIDADE 59,00
PASTA GRAMPO TRILHO 606 PP 10,00 UNIDADE 92,00
PERFURADOR DE PAPEL 2,00 UNIDADE 355,60
PINCEL ATOMICO AZUL 24,00 UNIDADE 110,16
PINCEL ATOMICO PRETO 24,00 CAIXA 110,16
REABASTECEDOR 4,00 UNIDADE 32,00
REGUA 30CM 9,00 UNIDADE 26,10
REGUA 50CM 5,00 UNIDADE 24,50
TESOURA 5,00 UNIDADE 157,00
TINTA 900 ML AZUL 2,00 UNIDADE 19,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.839,14 112658 Caixa Econômica Federal SALINOPOLIS 3632 0063

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