DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 24010002



  • Data da liquidação: 24/01/2018
  • Valor: 400,00 R$
  • Nota fiscal: 387
  • Série da nota fiscal: A
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 21/01/2018

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REDE 1,00 SERVIÇO 400,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 400,00 900507 Caixa Econômica Federal SALINÓPOLIS 3632 63

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